1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-46-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Pintura Oficina y Sala de Reuniones SECOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-8-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1701 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Impuesto 566010 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Razón Social VICTOR RENE MUNOZ SOTO R.U.T. 14.198.081-5 Sucursal CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida Trabajos de Pintura Sala de Reuniones y oficinas de SECOM Según licitación 633-8-LQ18 Trabajos de Pintura Sala de Reuniones y oficinas de SECOM $ 2.979.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.979.000 $ 2.979.000

Total Neto	$ 2.979.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.010
TOTAL OC	$ 3.545.010