1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones y reparaciones sillas y sillones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 12429,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipasso Razón Social SASSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.900.760-8 Sucursal Dipasso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad no definida   Mantenciones y reparaciones de sillas y sillones $ 65.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.420 $ 65.420

Total Neto	$ 65.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.430
TOTAL OC	$ 77.850