1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-5-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2014 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-65-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 432759,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POWERLINE SERVICIOS S.A. Razón Social POWERLINE SERVICIOS S A R.U.T. 96.978.820-9 Sucursal POWERLINE SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad TRABAJOS REALIZADOS ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, ADEMAS DE TRABAJOS EN CENCO. TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS $ 2.277.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.277.680 $ 2.277.680

Total Neto	$ 2.277.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.759
TOTAL OC	$ 2.710.439