1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-5-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHÍCULOS OF. CENTRAL ENERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-23-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 617191,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor srviagustinas ltda Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES AGUSTINAS LIMITADA R.U.T. 76.083.792-k Sucursal srviagustinas ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida VEHICULO DRSY-45, CRBJ-40, MX-4274, FHWT-20 Y FHGX-95   $ 3.248.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.248.378 $ 3.248.378

Total Neto	$ 3.248.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 617.192
TOTAL OC	$ 3.865.570