1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-53-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3619-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 1089,3384 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGISTIC WAY SPA Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA R.U.T. 76.140.696-5 Sucursal LOGISTIC WAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida Servicio de aseo y otros servicios afines oficina central de CONAF y sus dependencia. Periodo Agosto 2018 a Julio 2019. Especificaciones según bases técnicas. Servicio de aseo y otros servicios afines. UF 477,78 UF 0,00 UF 0,00 UF 5.733,3600 UF 5.733,3600

Total Neto	UF 5.733,3600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.089,3384
TOTAL OC	UF 6.822,6984