1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-72-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mueble Oficina Director Ejecutivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-8-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 72504 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Razón Social VICTOR RENE MUNOZ SOTO R.U.T. 14.198.081-5 Sucursal CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mueble Oficina Director Ejecutivo Gastos Generales $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mueble Oficina Director Ejecutivo Suministro e Instalación de Mueble Empotrado; 173*50*60 cms. $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 381.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.504
TOTAL OC	$ 454.104