1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-74-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios Varios de CerrajerÍa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 1,629 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nelson rojas Razón Social NELSON PATRICIO ROJAS LAZCANO R.U.T. 7.192.069-0 Sucursal nelson rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101505 Servicios de cerrajero 1 Unidad no definida Servicio De Cerrajería Servicios Varios De Cerrajería UF 14,66 UF 0,00 UF 0,00 UF 14,6610 UF 14,6610

Total Neto	UF 14,6610
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Honorarios  10  %	UF 1,6290
TOTAL OC	UF 16,2900