1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-76-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones de equipos de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela factura 3692 por servicios de reparacion de equipo de aire acondiconado en Gerencia de Finanzas y Administracion. IMP. PRESUP., 0122 22-06-004 ID licitacion 633-158-LE07 Proveniente de Licitación 633-158-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna -1 Impuesto 23835,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO R.U.T. 8.532.348-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado servicios de reparacion de equipo de aire acondiconado $ 125.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.450 $ 125.450

Total Neto	$ 125.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.836
TOTAL OC	$ 149.286