1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-89-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio trimestral de Limpieza de VIdrios (proyección 2014-2015) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-69-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 70,7427 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Servicio Razón Social GIANINA ALEJANDRA OYARCE ARELLANO R.U.T. 15.376.124-8 Sucursal Alto Servicio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 7 Unidad Servicio proyectado para los meses de: 2014: junio, septiembre y diciembre. 2015: marzo, junio, septiembre y diciembre. Servicio trimestral de limpieza de vidrios de todas las dependencias de Conaf. UF 53,19 UF 0,00 UF 0,00 UF 372,3300 UF 372,3300

Total Neto	UF 372,3300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 70,7427
TOTAL OC	UF 443,0727