1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación departamento Viña del Mar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-8-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4204 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 1209967,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Razón Social VICTOR RENE MUNOZ SOTO R.U.T. 14.198.081-5 Sucursal CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Pintura y reparaciones en Departamento de Viña del Mar (Casa Piloto) Trabajo de reparación $ 6.368.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.368.250 $ 6.368.250

Total Neto	$ 6.368.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.209.968
TOTAL OC	$ 7.578.218