1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 362-467-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS BOD ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Chanco Razón Social Hospital de Chanco R.U.T. 61.606.915-2 Dirección de Unidad de Compra Padre Rolando Escobar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Chanco R.U.T. 61.606.915-2 Dirección de Facturación Padre Rolando Escobar 640 Comuna Chanco Impuesto 20664,4532 Dirección de Envío de la Factura Padre Rolando Escobar 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodisur Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES COMERCIAL E INVERSIONES PROD R.U.T. 76.228.843-5 Sucursal Prodisur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 92   (975709) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR 990709 (975709) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR; Código: ;Región : VII $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.472 $ 70.472 53131608 2239-7-LP12 Jabones 6   (1029500) JABÓN SIMOND`S AVENA 5 UNIDADES DE 1000 CC C/U 1049720 (1029500) JABÓN SIMOND`S AVENA 5 UNIDADES DE 1000 CC C/U; Código: JABON AVENA 1000 CC;Región : VII $ 6.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.652 $ 41.652

Total Neto	$ 112.124
Descuento	$ 3.364
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.664
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 129.424