1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 362-472-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS BOD ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Chanco Razón Social Hospital de Chanco R.U.T. 61.606.915-2 Dirección de Unidad de Compra Padre Rolando Escobar s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Chanco R.U.T. 61.606.915-2 Dirección de Facturación Padre Rolando Escobar 640 Comuna Chanco Impuesto 4666,4 Dirección de Envío de la Factura Padre Rolando Escobar 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 15   (1006714) PILA DURACELL C 2 UNIDADES 1024714 (1006714) PILA DURACELL C 2 UNIDADES; Código: ;Región : VII $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.070 $ 23.070 44121804 2239-4-LP14 Borradores 10   (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ;Región : VII $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490

Total Neto	$ 24.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.666
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.226