1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-140-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos de limpieza e higiene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.90 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 823441 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Eduardo Razón Social LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA R.U.T. 76.914.652-0 Sucursal Gustavo Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 1 Unidad no definida   Insumos de limpieza e higiene según cotización N° 2028 $ 4.333.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.333.900 $ 4.333.900

Total Neto	$ 4.333.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 823.441
TOTAL OC	$ 5.157.341