1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-148-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Material grafico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.94.005.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino al Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 55454,35 Dirección de Envío de la Factura Camino al Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tau Marketing Razón Social MARCELO ALEJANDRO MORENO SEPÚLVEDA R.U.T. 13.615.998-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tau Marketing Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad Se solicita adquirir material grafico según especificaciones adjuntas.   $ 291.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.865 $ 291.865

Total Neto	$ 291.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.454
TOTAL OC	$ 347.319

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto