1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-171-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES APCR DIDESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3620-142-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 23940,95 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIAL Razón Social IMPERIAL S.A. R.U.T. 76.821.330-5 Sucursal IMPERIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 4 Unidad no definida ZINC ALUM ACANALADO 0.35*3000MM ZINC ALUM ACANALADO 0.35*3000MM $ 5.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.212 $ 21.212 30141507 Aislamiento de tabla rígida 9 Unidad no definida PLANCHA LISA PUDAHUEL 5.0 1.20*2.40MTS PLANCHA LISA PUDAHUEL 5.0 1.20*2.40MTS $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.820 $ 71.820 30141503 Aislamiento de espuma 15 Unidad no definida POLIESTIRENO 1.0.5MTS *40MM POLIESTIRENO 1.0.5MTS *40MM $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340 11121603 Troncos 17 Unidad no definida PINO BRUTO 2*3*3.20MTS PINO BRUTO 2*3*3.20MTS $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.633 $ 24.633

Total Neto	$ 126.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.941
TOTAL OC	$ 149.946