1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-208-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Toner 305A y 105A SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.23 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 21169,8 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AP Suministro Razón Social COMERCIALIZACION INSUMOS COMPUTACIONALES ANDRES RA R.U.T. 76.730.320-3 Sucursal AP Suministro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Toner 105A   $ 35.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980 44103103 Tóner 1 Unidad Toner 305A MAGENTA HP   $ 75.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.440 $ 75.440

Total Neto	$ 111.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.170
TOTAL OC	$ 132.590