1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-243-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARIDOS PARA EMERGENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 536484 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSCORE Razón Social TRANSPORTES CORE LIMITADA R.U.T. 52.004.604-6 Sucursal TRANSCORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 200 Metro Cúbico 180 METROS CUBICOS DE ARENA GRUESA 180 METROS CUBICOS DE ARENA GRUESA $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.800 $ 1.411.800 22101610 Distribuidoras de áridos 200 Metro Cúbico 180 METROS CUBICOS DE GRAVILLA 180 METROS CUBICOS DE GRAVILLA $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.800 $ 1.411.800

Total Neto	$ 2.823.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.484
TOTAL OC	$ 3.360.084