1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-247-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CASOS SOCIALES APCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3620-142-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 398706,64 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIAL Razón Social IMPERIAL S.A. R.U.T. 76.821.330-5 Sucursal IMPERIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida   MATERAILES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N° 0035566445 $ 2.098.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.098.456 $ 2.098.456

Total Neto	$ 2.098.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.707
TOTAL OC	$ 2.497.163