1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-252-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Toner alternativos 410A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.28 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 23560 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMCOMP Razón Social ALBERTO SERGIO TAPIA LAGOS R.U.T. 8.711.850-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUMCOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Toner 410A cyan   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 44103103 Tóner 2 Unidad Toner 410A negro   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 44103103 Tóner 2 Unidad Toner 410A yellow   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 44103103 Tóner 2 Unidad Toner 410A magenta   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.560
TOTAL OC	$ 147.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.711.850-9 Ver adjunto