1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-278-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2016 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3620-140-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 47636,991596608 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chile Koex Ltda. Razón Social IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA R.U.T. 76.041.460-3 Sucursal Chile Koex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6 Unidad no definida CORTINAS ROLLER MODELO MEGA 40 1.40*0.80CM CORTINAS ROLLER MODELO MEGA 40 1.40*0.80CM $ 32.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.720 $ 192.721 52131501 Cortinas 2 Unidad no definida CORTINAS ROLLER MODELO MEGA 40 1.30*0.70CM CORTINAS ROLLER MODELO MEGA 40 1.30*0.70CM $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 250.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.637
TOTAL OC	$ 298.358