1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-280-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Producción Actividad día del Funcionario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 965966,46 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Razón Social Walterio Antonio Aravena Castillo R.U.T. 11.848.062-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida   Servicio de Producción para la Actividad del día del Funcionario 2023 $ 5.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.084.034 $ 5.084.034

Total Neto	$ 5.084.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 965.966
TOTAL OC	$ 6.050.000