1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-30-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construccion (caso social) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 29275,2 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 10 Unidad Polines 3x4 en 2.4MT   $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.100 $ 34.100 30102212 Plancha de cinc 10 Unidad Zinc acanalado 3.66MT x 0.30   $ 8.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.980 $ 89.980

Total Neto	$ 124.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 29.275
TOTAL OC	$ 183.355