1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-341-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DESFILE, OC Generada desde la Adquisici Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ES NECESARIA LA COMPRA DE COLACIONES DESTINADAS A LA ATENCION DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL DESFILE CIVICO MILITAR POR LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO Nº197 DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE , SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. Proveniente de Licitación 3620-88-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna -1 Impuesto 77529,5 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PANIFICADORA Y ALIMENTOS SANTA JOSEFINA R.U.T. 79.847.590-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sandwich frescos 650 Unidad Rellenos de sandwich frescos COLACIONES PARA ESCOLARES SEGUN TDR ADJUNTO. $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.650 $ 299.650 50192503 Rellenos de sandwich frescos 200 Unidad Rellenos de sandwich frescos COLACIONES PARA BANDAS INSTRUMENTALES , SEGUN TDR ADJUNTOS. $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400

Total Neto	$ 408.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.530
TOTAL OC	$ 485.580