1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-382-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3620-87-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3620-87-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 107502 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panificadora y Alimentos Sta. Josefina Ltda. Razón Social PANIFICADORA Y ALIMENTOS SANTA JOSEFINA R.U.T. 79.847.590-8 Sucursal Panificadora y Alimentos Sta. Josefina Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 600 Unidad COLACIONES SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA   $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.000 $ 471.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 80 Unidad COLACIONES EN BOLSAS DE PLÁSTICO: -1 BEBIDA (MÍNIMO 350 CC.) 2 SANDWICH ALIADO (JAMÓN- QUESO) ENVUELTOS EN SERVILLETAS   $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800

Total Neto	$ 565.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.502
TOTAL OC	$ 673.302