1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-436-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 1000 BOLSAS CON MOTIVOS NAVIDEÑOS PROG. FIESTA DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE NECESITA ADQUIRIR 1000 BOLSAS DE DULCES Y 1000 HELADOS [INCLUIR 2 MÁQUINAS], PROGRAMA DE CELEBRACION FIESTA DE NAVIDAD 2007. Proveniente de Licitación 3620-105-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna -1 Impuesto 104310 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 BOLSAS CON DULCES, DISEÑO DE NAVIDAD VER ANEXOS ECONOMICOS 1000 Bolsa BOLSAS CON DULCES, DISEÑO DE NAVIDAD VER ANEXOS ECONOMICOS BOLSAS CON DULCES, DISEÑO DE NAVIDAD, CADA BOLSA DEBE INCLUIR LO INDICADO EN TERMINOS DE FERENCIA ADJUNTOS. $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.000 $ 549.000

Total Neto	$ 549.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.310
TOTAL OC	$ 653.310