1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-515-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Parkas Fluor DAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3620-109-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 237120 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kanuk SPA Razón Social VESTUARIO TECNICO KANUK SPA R.U.T. 76.038.298-1 Sucursal Kanuk SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 24 Unidad Parkas Fluor según tallas estipuladas en base. Reflectantes para seguridad. Funcionarios Aseo y Ornato Municipal. impermeables y respirables, costuras selladas y forro malla panal o micro polar garantía del producto y servicio post venta 1 año, se garantizan las telas , insumos en general y confeccion, costuras, disponibilidad para confeccionar modelo entregado por M $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.000 $ 1.248.000

Total Neto	$ 1.248.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 237.120
TOTAL OC	$ 1.485.120