1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-620-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra CEMENTO Y ROLLIZOS SRA. BERTA ALMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE NECESITA CEMENTO Y ROLLIZOS PARA APCR SRA. BERTA ALMUNA CASTILLO, SOLICITUD Nº325/2006 DE DIDECO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferreteria Comercio Ltda. R.U.T. 78.853.220-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad Cemento SACO DE CEMENTO CORRIENTE $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 30103605 Tablas de madera 15 Unidad Tablas de madera ROLLIZOS DE 3" A 4" DE 3 MTS. LARGO $ 2.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.630 $ 39.630

Total Neto	$ 82.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 82.130