1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-628-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra GUANTES ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda. Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO L R.U.T. 78.853.220-2 Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Unidad   GUANTES CABRITILLA BLANCO TRENT COND SF $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 42132205 Guantes quirúrgicos 35 Unidad   GUANTES DESCARNE C/TEXTIL $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.150 $ 59.150

Total Neto	$ 99.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 99.050

Justificación de exención de impuesto