1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-65-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos Camiones Municipales ii Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alejandro Razón Social L&R SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA R.U.T. 76.464.445-k Sucursal Luis Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 2   (1344901 )NEUMATICO VEHÍCULO PESADO PIRELLI TG85 11R22.5 UNIDAD 1371146 (1344901) NEUMATICO VEHÍCULO PESADO PIRELLI TG85 11R22.5 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 207.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.140 $ 414.140

Total Neto	$ 414.140
Descuento	$ 4.141
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 487.899