1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-827-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3620-13-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3620-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Falabella Razón Social FALABELLA RETAIL S.A. R.U.T. 77.261.280-k Sucursal Falabella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 1 Unidad TARJETAS ELECTRONICAS UTILIZABLES EN CASAS COMERCIALES Y SUPERMERCADOS SE CONSIDERA UNA BONIFICACIÓN DEL 3.5% PROPORCIONAL AL MONTO DE CADA GIFT CARD SOLICITADA. $ 7.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140.000 $ 7.140.000

Total Neto	$ 7.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.140.000

Justificación de exención de impuesto