1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-83-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra viajes a la playa enero - febrero 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO EDUARDO Razón Social RUTA RANDOLPH SPA R.U.T. 76.379.386-9 Sucursal ALFREDO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1383495 )BUS GOLDEN DRAGON XML 6137 VALOR MEDIO DÍA 1409995 (1383495) BUS GOLDEN DRAGON XML 6137 VALOR MEDIO DÍA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 68   (1383496 )BUS GOLDEN DRAGON XML 6137 VALOR DIARIO 1409996 (1383496) BUS GOLDEN DRAGON XML 6137 VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 298.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.264.000 $ 20.264.000

Total Neto	$ 20.462.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.462.000

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por el proveedor trabaja con facturas exentas.