1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-83-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de la casa de Sra. Patricia Vergara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 380460,18 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RONALD ANTONIO CORTES NUÑEZ Razón Social RONALD ANTONIO CORTES NUNEZ R.U.T. 6.927.444-7 Sucursal RONALD ANTONIO CORTES NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Reparación de casa, Sra Patricia Vergara $ 2.002.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.002.422 $ 2.002.422

Total Neto	$ 2.002.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.460
TOTAL OC	$ 2.382.882