1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-862-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y REMODELACIÓN OFICINA DAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 139004 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RONALD ANTONIO CORTES NUÑEZ Razón Social RONALD ANTONIO CORTES NUNEZ R.U.T. 6.927.444-7 Sucursal RONALD ANTONIO CORTES NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN MUROS PINTURAS MUROS Y CIELOS INSTALACIÓN PORCELANATO   $ 731.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.600 $ 731.600

Total Neto	$ 731.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.004
TOTAL OC	$ 870.604