1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-932-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación muro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 48573,69 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda. Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO L R.U.T. 78.853.220-2 Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad   - 40 sacos de cemento de 25 kgs. - 6 tapa tabla de 1x4 3.2 mts - 0.5 kgs de clavo kilo 2 1/2'' - 0.5 kgs de grapa 3/4" -10 polines 3x4 2.4 mts - 3 mts3 de arena gruesa - 4 mts3 de ripio $ 255.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.651 $ 255.651

Total Neto	$ 255.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.574
TOTAL OC	$ 304.225