1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-949-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Programa SERNAMEG "Soñar 2017" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna * Impuesto 11920,79 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIPACK SPA Razón Social Ofipack SPA R.U.T. 76.439.576-K Sucursal OFIPACK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida   Corchetes 23/13 caja 1000 un Adix $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 44101707 Corcheteras 1 Unidad no definida   Corchetera Industrial Adix 100 hjs $ 22.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.657 $ 22.657 73181203 Servicios de moldeados de rollos 3 Unidad no definida   Rollo de envasado al vacio FoodSaver Oster 28cm $ 12.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.784 $ 38.784

Total Neto	$ 62.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.921
TOTAL OC	$ 74.662