1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-953-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Computador Secretaria Obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Administración De Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra Camino El Volcan 19775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de San Jose de Maipo R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 67,07 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 ALL IN ONE HP 205 G3 (Z8M58LT#ABM) UNIDAD 1   (1373557) ALL IN ONE HP 205 G3 (Z8M58LT#ABM) UNIDAD 1400061 (1373557) ALL IN ONE HP 205 G3 (Z8M58LT#ABM) UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 353,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 353,00 US$ 353,00

Total Neto	US$ 353,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 67,07
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 420,07