1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-102-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LIENZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 32289,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSIGN E.I.R.L. Razón Social ANGELA CABEZON CONTRERAS CONSULTORIA COMUNICACIONAL EIRL R.U.T. 52.002.548-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMSIGN E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad COMPRA DE TELAS PARA DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.   $ 159.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.945 $ 159.945

Total Neto	$ 159.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 32.290
TOTAL OC	$ 202.235