1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-112-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE TORRES ELECTRICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Ochoa Gomez Razón Social JUAN SAUL OCHOA GOMEZ R.U.T. 9.937.739-9 Sucursal Juan Ochoa Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida REPARACION DE TORRES ELECTRICAS DE ESTADIO CENTENARIO CABILDO   $ 385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150