1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-129-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-70-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-70-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Entre Amigos Razón Social LIDIA ROSA BORQUEZ OLIVARES R.U.T. 7.808.629-7 Sucursal Entre Amigos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad segun menu adjunto en archivo, almuerzos.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 90101603 Servicios de catering 40 Unidad segun menu adjunto e archivo, onces.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 90101603 Servicios de catering 40 Unidad segun menu adjunto e archivo, cenas.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 380.000

Justificación de exención de impuesto