1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-210-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN OTROS MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 62963,34 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGESOL SPA Razón Social INGESOL SPA R.U.T. 76.245.397-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGESOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121705 Cajas para material y equipos 4 Unidad CAJAS PLASTICO TIPO WENCO DE 150 LITROS O EQUIVALENTE   $ 38.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.408 $ 155.408 56111907 Carros de herramientas industriales 2 Unidad CARRO ARRASTRE PLEGABLE LONA IMPERMEABLE JK-1005 O EQUIVALENTE   $ 87.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.978 $ 175.978

Total Neto	$ 331.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.963
TOTAL OC	$ 394.349