1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-237-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Guardias y Seguridad evento fiesta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 1886700 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alarmas Servicios de Seguridad Privada y Prevenció Razón Social ALARMAS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PREVENCIÓ R.U.T. 76.029.165-K Sucursal Alarmas Servicios de Seguridad Privada y Prevenció Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global De acuerdo a requerimiento del servicios para la seguridad del evento de Fiestas Patrias, en la feria Costumbrista parque Municipal De acuerdo a oferta de la empresa revisado el requerimiento y especificaciones técnicas de la unidad técnica municipal. $ 9.930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.930.000 $ 9.930.000

Total Neto	$ 9.930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.886.700
TOTAL OC	$ 11.816.700