1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-303-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3621-193-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales para la entrega a personas de escasos recursos de la comuna. El material debe entregado y descargado en bodegas municipales Proveniente de Licitación 3621-193-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabildo R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabildo R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna -1 Impuesto 471410,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANTELICES Y CIA LTDA R.U.T. 85.240.500-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 ecoplac 8mm 240 Plancha ecoplac 8mm planchas de masissa de 8 mm. valor puesto en cabildo no se cancela flete $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.800 $ 652.800 30141507 permanit 5 mm 206 Plancha permanit 5 mm internit de 6mm de 1.20x2.40. valor puesto en cabildo no se cancela flete $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.150 $ 1.035.150 30111601 Cemento 251 Saco Cemento saco de cemento. vaor puesto en cabildo no se cancela flete $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.160 $ 793.160

Total Neto	$ 2.481.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.411
TOTAL OC	$ 2.952.521