1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-304-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-165-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-165-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 158840 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2011 Título Descripción ENTREGA COORDINAR ENTRREGA CON DON CARLOS FARA MORENO AL FONO 033-761060 DE 9:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A VIERNES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sierra bella hns Razón Social SERGIO HERNAN ARROYO DELGADO R.U.T. 7.518.946-k Sucursal sierra bella hns Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 22 Unidad PIZARRONES PARA PLUMON DE 2,40x1,20 MTS.   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.000 $ 836.000

Total Neto	$ 836.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.840
TOTAL OC	$ 994.840