1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-318-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-130-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-130-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna 45 Impuesto 54476,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2011 Título Descripción ENTREGA COORDINAR ENTREGA CON DON JOSE SUAREZ PARODI AL FONO 033-762100 ANEXO 736 ( DEPARTAMENTO DE OPERACIONES) DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:30 HORAS Y DE 15:00 A 17:00 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 11 Unidad SILLAS COMODIN Nº1 D1T O EQUIVALENTE   $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.390 $ 115.390 56101519 Mesas 3 Unidad MESAS LP 240x80 CANTO 18 MM O EQUIVALENTE   $ 57.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.330 $ 171.330

Total Neto	$ 286.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.477
TOTAL OC	$ 341.197