1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-335-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-183-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-183-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 1517119,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS Razón Social SERVICIOS ANA PAULINA RAMIREZ GAPUZ EIRL R.U.T. 76.535.940-6 Sucursal EMPRESA SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SE CONSULTA LA CONTRATACION DE LA CONSECION DEL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA El Valor Ingresado es Mensual y en Valor Neto. $ 7.984.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984.840 $ 7.984.840

Total Neto	$ 7.984.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.517.120
TOTAL OC	$ 9.501.960