1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-365-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3621-179-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-179-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 229919,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 Título Descripción ENTREGA COORDINAR ENTREGA CON DON JOSE SUAREZ PARODI AVDA. LAUTARO SIN NUMERO (FRENTE AL CINE MUNICIPAL) AL FONO 033-762100 ANEXO 753 ( DEPARTAMENTO DE OPERACIONES) DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:30 HORAS Y DE 15:00 A 17:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 144665139 Razón Social KATRINA FABIOLA JADUE LILLO R.U.T. 14.466.513-9 Sucursal 144665139 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 72 Unidad CANASTAS DE ALIMENTOS: 1 C. DE BOMBONES,1 BEBIDA DE 3 LT,1 PAPA FRITA 270 GS,1 T. DE DURAZNO 425 GS,1 CREMA,1 PALMITO 425 GS,1 RAMITA,1 PAN DE PASCUA,1 MANJAR 55 GS,2 PQTES DE ARROZ,1 T. DE PIÑA,2 ATUN,1 LECHE CONDENSADA,1 LECHE IDEAL,1 TE BOLSITAx1000   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.104 $ 1.210.104

Total Neto	$ 1.210.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.920
TOTAL OC	$ 1.440.024