1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-417-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GOLOSINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 431092,43697 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia aurora Razón Social MARIA LUISA FISCHER AHUMADA R.U.T. 6.798.991-0 Sucursal panaderia aurora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida COMPRA DE GOLOSINAS PARA ENTREGAR A NIÑOS DE LA COMUNA DE CABILDO PROGRAMA NAVIDAD 2015.-   $ 2.268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.908 $ 2.268.908

Total Neto	$ 2.268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.092
TOTAL OC	$ 2.700.000