1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-425-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EQUIPOS DE BOMBEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 957953,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE BELOZO AHUMADA Razón Social JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA R.U.T. 11.180.713-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE BELOZO AHUMADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE BOMBEO RECINTOS MUNICIPALES.   $ 5.041.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.041.860 $ 5.041.860

Total Neto	$ 5.041.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.953
TOTAL OC	$ 5.999.813

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.180.713-2 Ver adjunto