1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-43-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CORONAS, BANDAS ESTAMPADAS Y BOUQUET DE FLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 39117,58 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATALINA VICTORIA PESUTIC SOTOMAYOR Razón Social KATALINA VICTORIA PESUTIC SOTOMAYOR R.U.T. 18.024.422-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KATALINA VICTORIA PESUTIC SOTOMAYOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101403 Coronas de premio 1 Unidad COMPRA DE CORONAS, BANDAS ESTAMPADAS Y BOUQUET DE FLORES PARA EVENTOS ARTISTICOS Y FERIAS TURISTICAS VERANO 2026.   $ 205.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.882 $ 205.882

Total Neto	$ 205.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.118
TOTAL OC	$ 245.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.024.422-0 Ver adjunto