1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-477-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-247-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cabildo-Central Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 58352,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA ASOCIACION O.P.D., VER DETALLE CON ARCHIVO ADJUNTO.-   $ 307.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.120 $ 307.120

Total Neto	$ 307.120
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 58.353
TOTAL OC	$ 365.473